一、行政部

1、公司人员清单

2、人员入职登记表

3、年度培训计划

4、培训/会议签到表

5、职务职责说明书，每个岗位一份

6、人员需求申请表

7、培训需求申请表

8、文件清单(一、二、三阶文件)

9、文件分发记录表(部门主管签名)

10、外来文件清单(公司产品的行业标准)

11、环境、质量、安全管理体系记录表格清单

12、法律法规清单、评价记录

13、公司地理位置图、公司平面图

14、关健岗位资质证书(特种岗位,如电焊工、叉车工)

二、财务部

1、公司为员工购买的shebao缴费清单(Zui近3个月)

2、员工体检报告、劳动合同至少各4份

3、财务支出情况(房租水电费等)

4、项目的购买保险证明(集体商业险或意外险)

三、采购部

1、采购单

2、对供应商的管理

3、供应商资料表

4、供应商调查表

5、供应商评审记录表

6、合格供应商清单

7、近三个月的采购订单

四、管理者代表

1、目标达成情况，近三个月的达成记录

2、年度审核计划表

3、内部审核通知书

4、内审检查表

5、内审不合格报告

6、纠正预防措施报告

7、管理评审计划

8、管理评审报告

9、管理评审各部门输入报告

五、业务部

1、订单评审记录表

2、合同变更记录表

3、客户投诉一览表

4、纠正及预防措施处理单

5、客户满意度调查表及调查分析报告

6、近三个月的客户订单，每种产品各一份,每月至少3次客户订单

7、以上对应订单的送货单

六、生产部

1、生产设备清单

2、生产设备保养计划

3、生产设备点检记录

4、生产计划表(生产日报表，每日生产排程)

5、不良品处理记录

6、每个工位、步骤或机台的操作指导书

七、品质部

1、来料检验标准，来料检验报告

2、检验作业指导书

3、首件检验记录表

4、巡回检验记录表

5、出货检验记录表

6、不合格品处理单

7、纠正预防措施报告

8、量测设备清单

9、量测设备校正记录

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